Ajustes, mermas y devoluciones

Las tres tareas están en Inventario → Movimientos → Nuevo movimiento. Requieren permiso para gestionar stock.

Situación	Operación adecuada
El sistema dice 50, pero al revisar hay 48	Ajuste a cantidad final 48
Se rompieron 2 de las 50 unidades	Merma por cantidad 2, con motivo
Un cliente devolvió 3 unidades que vuelven a estar disponibles	Devolución de cliente por cantidad 3
Vas a contar un almacén y revisar varias diferencias	Inventario físico

Corregir con un ajuste

1. Elige Ajuste.
2. Selecciona Producto y Almacén.
3. Lee Stock actual.
4. En Cantidad final en el almacén escribe cuánto debe quedar.
5. Añade el motivo y pulsa Registrar ajuste.
6. Comprueba el nuevo saldo y la diferencia registrada en el historial.

En la pantalla escribes el total final. Si hay 50 y quieres restar 2, escribe 48. Escribir 2 dejaría solo 2. El motivo es opcional en este formulario, pero ayuda a que otra persona entienda la corrección.

Antes de guardar, compara el stock actual y la cantidad final que debe quedar. Pulsa la imagen para ampliarla.

Registrar una merma

1. Elige Merma y selecciona el producto.
2. Elige Almacén del que sale.
3. Escribe la cantidad perdida, mayor que cero y con hasta dos decimales.
4. Completa el Motivo, hasta 200 caracteres, y pulsa Registrar merma.
5. Revisa la salida y el saldo.

El servidor rechaza una merma que deje el stock en negativo. El ejemplo preparado resta 2 botellas de ACE-PRI1 por la caída de un estante. Registrar una merma solo deja el movimiento de stock, sin emitir comprobantes.

Registrar una devolución de cliente

1. Elige Devolución de cliente.
2. Selecciona producto y Almacén al que vuelve.
3. Escribe la cantidad que recibiste, mayor que cero y con hasta dos decimales.
4. Explica el Motivo, obligatorio y de hasta 200 caracteres.
5. Pulsa Registrar devolución de cliente y revisa el ingreso.

Puedes escribir el número de la venta en el motivo para dejar una referencia legible. Pulsa la imagen para ampliarla.

La devolución suma al stock. No se liga automáticamente a una venta, no anula esa venta y no emite una nota de crédito. Si el cliente necesita una corrección comercial o de comprobante, debe atenderse por su flujo correspondiente.

Corregir un error

Consulta primero el movimiento que quedó registrado. Si la cantidad final es incorrecta, registra la corrección con un motivo claro. Evita encadenar movimientos hasta reconocer cuál fue el error. Los movimientos conservan el rastro de lo ocurrido.