Corregir, descartar o anular
La acción depende del estado del registro. Comprueba siempre proveedor, serie, número y moneda antes de confirmar.
| Estado o problema | Camino |
|---|---|
| Formulario todavía sin guardar | Corregir campos o cancelar. Si aparece Descartar, se pierde lo escrito sin guardar |
| Borrador guardado | Editar datos, líneas y calendario. Si no corresponde, Descartar borrador |
| Compra registrada | Revisar la corrección apropiada y, cuando corresponda, Anular compra |
| Pago anotado por error | Revisar el pago y su acción Borrar, separada de la anulación |
| Documento modificado por el proveedor | Registrar su nota y comprobar el original |
Antes de registrar
Editar datos corrige la cabecera del borrador. Editar líneas guarda cada agregado o retirada inmediatamente. Editar calendario guarda el calendario al confirmar su diálogo.
Para salir de un formulario con cambios puede aparecer Descartar o Seguir editando. Esa confirmación protege lo que todavía no guardaste. No revierte líneas ya guardadas ni proveedores que acabas de crear.
Si el borrador no debe continuar, usa Descartar borrador y revisa la confirmación. Un borrador se descarta, no se anula como compra registrada.
Anular una compra registrada
- Abre la ficha y pulsa Anular compra.
- Elige Se registró por error o La operación se deshizo, según lo ocurrido.
- Explica Motivo que quedará en la ficha, de 10 a 500 caracteres.
- Lee las consecuencias y confirma la acción del diálogo.
- Comprueba el estado Anulada y el motivo conservado en la ficha.
Qué puede impedir la anulación
El servidor rechaza anular una compra con pagos anotados o notas del proveedor registradas que la modifican. Revisa esas dependencias. No borres un pago real para forzar una anulación, analiza primero qué operación comercial corresponde.
También puede rechazar anular una nota 02 si existen notas vivas posteriores sobre el mismo original. El mensaje pide resolver primero esas notas posteriores. Revisa el historial y sus documentos afectados, no solo si la nota que abriste tiene pagos.
Una compra registrada no vuelve a editarse como borrador. Un rechazo de anulación conserva el registro anterior y requiere resolver la causa indicada.
Stock y SUNAT son revisiones separadas
Anular no mueve el stock. Si hubo un ingreso, sigue registrado. Revisa con el responsable de almacén qué ocurrió físicamente y qué movimiento corresponde, sin duplicar ni revertir cantidades por suposición.
La anulación interna no presenta correcciones ante SUNAT. La pantalla avisa que, si ya se declaró el periodo o se usó el IGV, puede requerirse una revisión contable.
El ejemplo ya anulado F001-00000327 conserva el motivo de registro por error. Sus datos históricos no deben interpretarse como una deuda activa solo porque todavía puedas consultar el calendario anterior.
La anulación interna deja el saldo por pagar en cero. Conserva la información histórica del calendario como referencia, sin convertirla en vencimientos activos.
En F001-00000360 se comprobó saldo S/0 después de anular. La fila del calendario todavía mostraba su importe histórico S/118 y la etiqueta Pendiente, junto al aviso de que pagos y calendario anteriores no figuran en Por pagar. No sumes ese importe histórico como deuda activa.
Si lo anuló el proveedor con una nota
La indicación Anulado por el proveedor pertenece al flujo de notas y no equivale al estado de anulación interna. Consulta el efecto de la nota 02. Los pagos que ya se habían registrado permanecen y no se cancelan solos.