Resolver problemas de Compras

No encuentro el comprobante o la acción

Comprueba organización, vista y filtros. Por pagar no incluye borradores y cada lista puede estar paginada. Vuelve a Todas para buscarlos. Un permiso para compras no concede automáticamente crear órdenes o recibir mercadería.

Si al iniciar sesión ves Sin acceso, puede ser la sección inicial de tu cuenta. En el recorrido, la contadora de la agencia pudo entrar directamente a Compras. Pide al administrador que revise los accesos si tampoco puedes abrir la sección que necesitas.

Errores de registro

Mensaje o situación	Qué hacer
Ya hay una compra con proveedor, tipo, serie y número	Localiza el existente. No modifiques el número para forzar otro
Fecha futura	Transcribe la fecha real del comprobante
El IGV por destino no suma el IGV total	Corrige el desglose en Editar datos y compara con el original
No se puede corregir una registrada	Revisa notas y anulación, conserva el rastro del error
Vista previa de crédito favorable y registro rechazado	Lee el error específico. La evaluación y las validaciones de registro tienen alcances distintos

Problemas con pagos

Si el pago supera lo pendiente, revisa importes, cuotas, notas y moneda. No se pagan borradores ni compras anuladas. Una fecha de pago debe estar entre emisión y hoy.

Si elegiste reparto manual, los importes por cuota deben sumar el pago y no exceder sus pendientes. Si queda total No programado, revisa el calendario.

Un aviso de bancarización no significa que no se haya guardado. Comprueba el pago antes de repetirlo. La sección de crédito fiscal no sustituye la lectura de ese aviso.

Notas, saldos y anulaciones

Consulta el original y la nota. Al registrar una nueva nota 02 con original identificado se cierra su pendiente, mientras la 12 reduce deuda sin reducir el crédito fiscal del IGV. Las notas antiguas pueden conservar imputaciones previas, así que consulta las cuotas reales antes de dar por resuelto un saldo.

Sin descontar de lo que debes muestra un importe de la nota que no se aplicó. Puede ser el exceso sobre el valor del original, que no es saldo a favor. El aviso y el importe se consultan en la nota y en el original según la ficha disponible.

Si la nota no supera el valor original, revisa si se registró después de una 02 vigente sobre ese comprobante. En ese caso también puede quedar entera sin descontar y con reducción fiscal cero. Consulta nota posterior a una 02.

Si una 12 avisa que el original no figura como IVAP, revisa la identificación de ambos. Si aparece Anulado por el proveedor, no confundas la evaluación histórica de crédito con el crédito actual ni intentes agregar cuotas nuevas.

Si no puedes anular por pagos o notas vigentes, revisa la operación con el responsable. No elimines antecedentes reales únicamente para vencer el bloqueo.

Si una compra Anulada conserva una fila de calendario con importe o estado anterior, lee el aviso de referencia histórica y el saldo actual. Ese calendario no representa por sí solo deuda activa. El caso F001-00000360 mostró saldo cero y una fila histórica de S/118.

XML registrado con crédito pendiente

Un aviso de XML mixto o contradictorio no demuestra que el registro falló. Comprueba el estado y la fecha de registro. Lee por qué se excluyó el IGV utilizable y revisa el documento. Repetir el alta o aceptar el aviso no resuelve su tratamiento fiscal.

IVAP y constancia

No elijas un concepto de detracción del IGV para marcar una operación del IVAP. La identificación viene del XML. Si el importe es S/700 o menos, revisa si se acumula con otras operaciones en la misma unidad de transporte. Si falta constancia, comprueba el depósito y su régimen, sin aplicar al IVAP los plazos del crédito fiscal del IGV.

Importaciones y archivos

Situación	Recuperación
CSV con filas rechazadas	Corrige las filas y vuelve a subir el archivo entero
CSV sin columna obligatoria	Corrige el encabezado. Lee el motivo del lote
Importes multiplicados	Revisa separador decimal y corrige antes de registrar
XML de receptor ajeno	Comprueba organización y solicita el documento correcto
XML con proveedor desconocido	Revisa identidad y usa Crear y usar proveedor si corresponde
XML ya importado	Abre la compra existente
Archivo demasiado grande	Distingue CSV 5 MB, lectura XML 2 MB y adjuntos PDF/XML 10 MB

Órdenes y recepciones

Solo recibe cantidades pendientes de una orden que permita recepción. Comprueba proveedor, almacén y las cantidades propuestas antes de confirmar. Si la entrega ya generó un ingreso desde la orden, evita ingresarla otra vez desde Logística.

Cerrar un saldo no significa recibirlo. Una orden con recepción completa puede contener cantidades cerradas. Consulta sus columnas e historial.

Si una operación demora

Vuelve a consultar el registro antes de repetir. Revisa pagos, archivos, lote o movimientos según la tarea. Conserva proveedor, número y referencia para comunicar el caso al responsable.